Звіт про бюджет 2024р

Дата: 10.02.2025 09:17

Кількість переглядів: 29

Виконання бюджету Великокопанівської СТГ за 2024 рік

Загальний фонд бюджету ТГ з урахуванням міжбюджетних трансфертів по доходам виконано в обсязі 39359,72 тис. грн., при затверджених планових призначеннях з урахуванням змін 39226,36 тис. грн., або 100,34 %.

Власні доходи загального фонду становлять 2712,56 тис.грн при затверджених планових призначеннях 2579,2 тис.грн. або 105,17%. Видатки загального фонду становлять 23412,62 тис.грн при планових призначеннях з урахуванням змін – 41580,84 або 56,31%.

Доходи

До загального фонду бюджету СТГ (без трансфертів) залучено 2712,56 тис. грн. податків і зборів, або 105,17 % до плану, затвердженого з урахуванням змін (план 2579,2 тис. грн.), в тому числі за рахунок основних бюджетоутворюючих джерел:

Податок на доходи фізичних осіб – 2183,94 тис. грн., що складає 106,76 % затвердженого плану з урахуванням змін (2045,67 тис. грн.);

Єдиний податок – 506,5 тис. грн., що складає 94,93 % затвердженого плану з урахуванням змін ( 586,53 тис. грн.);

Податок на майно –22,02 тис. грн., - надходження не планувалися

Неподаткові надходження (адмін.збір) –0,09 тис. грн., - надходження не планувалися.

В тому числі в повному обсязі надійшли міжбюджетні трансферти(36647,16 тис.грн):
- базова дотація – 14232,8 тис грн,
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 386,1 тис. грн,
- освітня субвенція – 19996,1 тис. грн,
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих,
тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного
впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією – 2025,5 тис. грн,
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 11,16 тис. грн

Видатки

Видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади освоєно у сумі 23412,62 тис.грн, при уточненному плані на відповідний період у сумі 41580,84 тис. грн, що складає 56,31 відсотка. В тому числі:

Управління – 8010,68 тис. грн, що становить 80,08% до плану на відповідний період:

апарат сільської ради – 2849,96 тис. грн, або 75,27%;
відділ освіти – 1205,88 тис. грн, або 72,18%;
фінансовий відділ – 665,19 тис. грн, або 55,87%;
сільська військова адміністрація – 3289,64 тис. грн, або 98,02%;

Освіта всього – 13609,33 тис. грн, або 52,36%, в т.ч.:

Дошкільна освіта – 1247,6 тис. грн, або 39,15%;
Загальна середня освіта – 12361,73 тис. грн, або 54,02%;

Культура – 235,02 тис. грн, або 16,48%;

Комунальне підприємство – 276,12 тис. грн, або 31,38%;

Поточні трансферти – 930,00 тис. грн, або 100%.

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм за 2024 рік

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Програма "Турбота" Великокопанівської сільської ради. (Рішення сесії 1354 від 26.12.2019). Передбачено 254,0 тис.грн, використано 3,57 тис.грн на придбання подарунків дітям пільгових категорій.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Програма підтримки військовослужбовців Великокопанівської сільської територіальної громади, які брали (беруть) участь в захисті України, їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців на 2024 рік. (Розпорядження начальника СВА № 05-027 від 24.05.2024). Передбачено 1100,0 тис.грн, кошти не використано.

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги. Програма «Розвиток КП «Великокопанівське» на 2020-2024 роки. (Рішення сесії № 1341 від 26.12.2019) Передбачено 880,0 тис.грн, використано 276,12 тис.грн

Інші субвенції з місцевого бюджету.

«Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних Сил України на 2023 – 2027 роки» (Розпорядження начальника СВА № від 04.12.2023) передбачено 900,0 тис.грн. (Передано кошти Чорнобаївській СТГ для придбання БПЛА 700,0 тис. грн; передано кошти Бериславській МТГ для придбання БПЛА 100,0 тис. грн; передано кошти до обласного бюджету на надання матеріально-технічної допомоги на ТЦК 100,0 тис.грн)

«Програма підтримки військовослужбовців Великокопанівської сільської територіальної громади, які брали (беруть) участь в захисті України, їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців на 2024 рік» передбачено 30,0 тис.грн ( Передано кошти Дар’ївській СТГ для матеріальної допомоги військовослужбовцям)

В 2024 році обсяг резервного фонду бюджету Великокопанівської сільської
територіальної громади становить 525,5 тис грн. Кошти резервного фонду
в звітному періоді не використовувалися

Основні показники бюджету Великокопанівської СТГ на 2025 рік

Доходи

Обсяг дохідної частини загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів з державного бюджету) на 2025 рік обраховано в обсязі 2431,1 тис. грн.

Податок на доходи фізичних осіб – 1947,8 тис. грн

Єдиний податок – 483,3 тис. грн

Трансферти на 2025 рік:

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 302,4 тис. грн,
- освітня субвенція – 12663,9 тис. грн,
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих,
тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного
впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією – 15133,5 тис. грн,

Видатки

Видаткова частина бюджету громади на 2025 рік сформована в межах наявного фінансового ресурсу та визначена в обсязі 30530,9 тис.грн.

На забезпечення видатків загального фонду спрямовані надходження від податків і зборів та міжбюджетні трансферти з державного бюджету.

За галузевим спрямуванням видатки бюджету громади характеризуються наступним чином:

Управління – 10214,28 тис. грн:

апарат сільської ради – 3910,73;
відділ освіти – 1512,3;
фінансовий відділ – 642,6;
сільська військова адміністрація – 4148,65;

Освіта – 14609,34 тис. грн,

Соціальний захист населення – 2563,44;

Культура – 282,34.

Обсяг резервного фонду бюджету Великокопанівської сільської
територіальної громади на 2025 рік становить 2851,5 тис грн.

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм на 2025 рік

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Програма "Турбота" Великокопанівської сільської ради на 2025-2027 роки. (Наказ № 12-051 від 20.12.2024). Передбачено 10,0 тис.грн.

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Програма соціальної підтримки ветеранів, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2025 рік (Розпорядження № 12-140 від 10.12.2024). Передбачено 1900,0 тис.грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування. Програма про сплату членських внесків до асоцівцій органів місцевого самоврядування на 2025-2027 роки. (Наказ № 12-052 від 20.12.2024) Передбачено 10,0 тис.грн.